丹寨县雅灰乡人民政府2016年度部门决算公开及“三公”经费决算公开

一、雅灰乡人民政府概况

（一）、主要职能。

1.促进经济发展

⑴组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。充分发挥能源、资源、人才优势；引导和鼓励农民搞好农业产业结构调整，发展区域经济。

⑵组织发展农村经济，强化惠农服务。对农民进行技能培训，促进农业新技术的推广。

2.加强社会管理

⑴依法执行财政管理，执行本级财政预算，加强政务、村务管理。

⑵加强义务教育、公共卫生，推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

⑶因地制宜，合理利用自然资源，保护改善生态环境。

3.提供公共服务

⑴生产保障。发展水利灌溉，加强道路、基础设施建设；协助电力部门，做好电力供应；督促危房改造，鼓励生态移民，改善民居条件；搞好农技推广、病虫害防治等方面的服务。

⑵教育保障。协助教育部门普及义务教育，提高农民的科学文化素质。

⑶医疗保障。促进农村医疗设施、医疗手段的完善和提高；确保新型农村合作医疗制度的建立和落实，提高参合率。

⑷ 养老保障。健全完善的养老制度。

⑸生活保障。加强村村通路（一事一议）、水、电、电视、电信等生活设施建设；协助民政部门完善农村特困户和社会兜底救助体系。

⑹生育保障。为控制人口数量、提高人口质量提供各种优生优育服务。

4.维护社会稳定

⑴维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷。

⑵加强安全生产监督管理，做好防灾减灾等工作。      

⑶开展社会主义民主与法治教育，贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民的法律意识。

⑷协助派出所、司法所依法打击各种犯罪活动。

⑸做好信访及司法民调工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

雅灰乡人民政府下设党政办、文化站、安监站、财政所、综治办、事务办、计生办、林业站、农推站、畜牧站、合医办、水利站、规划所、国土所、卫生院、派出所、扶贫工作站、劳动和社会保障所。

二、雅灰乡人民政府2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、雅灰乡人民政府2016年度部门决算情况说明

（一）雅灰乡人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明。

雅灰乡人民政府2016年度收支决算总计2836.32万元，与2015年相比，增加947.44万元，增长33%。主要原因是：壮大农村集体经济，加大对脱贫攻坚投资力度。

（二）雅灰乡人民政府2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计1952.58万元，其中：财政拨款收入1586.46万元，占81.25%；其他收入366.12万元，占18.75%。

（三）雅灰乡人民政府2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计2061.69万元，其中：基本支出687.28万元，占33.34%；项目支出1374.41万元，占66.67%。

（四）雅灰乡人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

雅灰乡人民政府2016年度收支决算总计2836.32万元，与2015年相比，增加947.44万元，增长33%。主要原因是：壮大农村集体经济，加大对脱贫攻坚投资力度。

（五）雅灰乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

雅灰乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出502.71万元，占本年支出合计的24.38%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.07万元，增加62.88%。主要原因是：提高社会保障支出，提高边远地区津贴。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

雅灰乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：人大事务科目（类）支出9万元，占1.79%；政府办公厅（室）及相关机构事务科目（类）支出381.05万元，占75.8%；财政事务科目（类）支出30.73万元，占6.13%；统计信息事务支出1.4万元，占0.27%；民族事务科目（类）支出1万元，占0.2%；党委办公厅（室）及相关机构事务科目（类）支出38.61万元，占7.68%；组织事务科目（类）支出40.92万元，占8.14%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

雅灰乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为708.15万元，支出决算为2061.69万元，完成当年预算的343.48%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未明确项目支出，人员变动较大，对人员经费也随之变动。其中：

（1）一般公共服务支出科目人员经费支出。当年预算为639.15万元，支出决算为557.9万元，完成当年预算的87.29%。决算数大于预算数的主要原因是：基层难引入高层人才,人才流失，人员变动较为频繁。

（2）一般公共服务支出科目公用经费支出。当年预算为69万元，支出决算为129.38万元，完成当年预算的187.51%。决算数大于预算数的主要原因是：加大脱贫攻坚力度，增加各项经费开支。

（六）雅灰乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

雅灰乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出687.28万元，其中：人员经费557.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费129.38万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）雅灰乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.98元，比上年增加6.08万元，增加209.66%，增加原因是控制公务用车费用，严禁违规接待开支。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.99万元、公务接待费支出1.99万元，比上年增加6.08万元，增加209.66%，增加原因是脱贫力度加大，增加公务用车维护费，公务接待费开支按中央八项规定严控。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。雅灰乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费6.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.99万元。主要用于入村推动脱贫攻坚，紧急会议、紧急材料报送等公务用车费用支出。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费1.99万元。具体是：国内公务接待支出1.99万元。雅灰乡人民政府2016年国内公务接待53批次，334人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

雅灰乡人民政府2016年政府性基金预算财政拨款本年收入73万元，上年结转0万元，本年支出73万元。具体支出情况如下：

小城镇基础设施建设财政拨款支出15万元，主要是用于雅灰乡农村电改工程58万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费支出情况。

2016年雅灰乡人民政府机关运行经费支出46万元，比2015年减少5.11万元，降低10%，主要原因是控制办公经费，控制公务用车维护费，严禁公务接待违规开支。

2．政府采购支出情况。

2016年雅灰乡人民政府政府采购支出总额0万元。

3．国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，雅灰乡人民政府共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指其他用于民族事务方面的支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十五）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

（二十六）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二十七）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（三十二）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

（三十三）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（三十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（三十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述以外其他用于优抚方面的支出。

（三十六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（三十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十八）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及对抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

（三十九）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

（四十）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

（四十一）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（四十二）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（四十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（四十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（四十五）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。

（四十六）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（四十七）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

（四十八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（四十九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）：反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

（五十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（五十一）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

（五十二）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务的支出。

（五十三）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

（五十四）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林粮食费用补贴（项）：反映地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

（五十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映农村路、水、电等基本建设方面的支出。

（五十七）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（五十八）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（五十九）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（六十）农林水支出（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）：反映对种粮食农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

（六十一）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映林业事业单位的基本支出。

（六十二）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

（六十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、学习、宣传、会议等），汛期用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（六十四）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

（六十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（六十六）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六十七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（六十八）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（六十九）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位的支出。

（七十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（七十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（七十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（七十三）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（七十四）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七十五）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七十六）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的，专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。

附表：附件1：2016年度雅灰乡部门决算和“三公”经费决算公开表.XLS