返回上一页

丹寨县雅灰乡2020年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2020-06-15 11:05 字体:[小中大]

丹寨县雅灰乡2020年度部门预算

及“三公”经费预算编制说明

（三）机关运行经费安排情况及增减变化情况说明4

（四）项目支出安排情况及增减变化情况说明5

（五）政府采购预算安排情况及增减变化情况说明5

五、部门预算表(附表)………………………………………………………………8

一、单位概况

（一）主要职能

1.促进经济发展

⑴组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。充分发挥能源、资源、人才优势；引导和鼓励农民搞好农业产业结构调整，发展区域经济。

⑵组织发展农村经济，强化惠农服务。对农民进行技能培训，促进农业新技术的推广。

2.加强社会管理

⑴依法执行财政管理，执行本级财政预算，加强政务、村务管理。

⑵加强义务教育、公共卫生，推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

⑶因地制宜，合理利用自然资源，保护改善生态环境。

3.提供公共服务

⑴生产保障。发展水利灌溉，加强道路、基础设施建设；协助电力部门，做好电力供应；督促危房改造，鼓励生态移民，改善民居条件；搞好农技推广、病虫害防治等方面的服务。

⑵教育保障。协助教育部门普及义务教育，提高农民的科学文化素质。

⑶医疗保障。促进农村医疗设施、医疗手段的完善和提高；确保新型农村合作医疗制度的建立和落实，提高参合率。

⑷ 养老保障。健全完善的养老制度。

⑸生活保障。加强村村通路（一事一议）、水、电、电视、电信等生活设施建设；协助民政部门完善农村特困户和社会兜底救助体系。

⑹生育保障。为控制人口数量、提高人口质量提供各种优生优育服务。

4.维护社会稳定

⑴维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷。

⑵加强安全生产监督管理，做好防灾减灾等工作。

⑶开展社会主义民主与法治教育，贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民的法律意识。

⑷协助派出所、司法所依法打击各种犯罪活动。

⑸做好信访及司法民调工作。

（二）机构设置情况

1、雅灰乡人大办

2、雅灰乡政府办

3、雅灰乡财政所

4、雅灰乡党委办

5、雅灰乡文化站

6、雅灰乡社会保障中心

7、雅灰乡民政办

8、雅灰乡残联办

9、雅灰乡计划生育协会

10、雅灰乡农服中心

11、雅灰乡林业站

12、雅灰乡帮扶工作队（含：行政、事业驻村干部）

13、雅灰乡农村公路管理站

14、雅灰乡村乡建设服务中心

15、雅灰乡安全生产监督管理站

16、雅灰乡司法所

（三）人员编制及增减变化情况

1、编制数核定76人，其中：行政编制37人（含4人工勤编制），事业编制39人（含2名工勤编制）；

2、实有在职人数67人；其中：行政32人（含1人工勤人员），事业34人；

3、退休人数12人，其中:事业退休干部1人；

4、遗属人数8人；其他人员5人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支总体情况：

1.雅灰乡2020年收入预算总额为1094.14万元，为财政全额拨款；

2.2020年财政预算拨款收入为1094.14万元，具体安排为：人员经费支出864.94万元（其中:工资福利性支出828.41万元，对个人和家庭的补助支出36.53万元）；公用经费支出97.4万元（包括办公费、宣传费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通运输费、其他商品与服务等）；项目支出131.8万元。

（二）财政拨款收支总体情况：

1.2020年度财政拨款收入为1094.14万元，总体情况比上年增加350.59万元，人员经费增加、项目经费增加导致收入增加；

2.2020年度财政拨款支出为1094.14万元，总体情况比上年增加350.59万元，人员经费增加、项目经费增加导致支出增加；

3.政府性基金无预算收入；

4.一般公共预算支出为1094.14万元，总体情况增加350.59万元，人员经费增加、项目经费增加导致支出增加；

5.一般公共预算基本支出为962.34万元，总体情况增加218.79万元，人员经费增加导致支出增加；

6.一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因说明。

（1）无因公出国（境）费支出；

（2）公务接待费支出为1.88万元，与上年持平；

（3）公务用车购置和运行费支出情况及增减变化原因说明。

（4）公务用车购置费支出情况无预算；

（5）公务用车运行费支出为6.4万元，与上年持平。

7.政府性基金无预算支出。

（三）机关运行支出情况：

机关运行经费安排为97.4万元，比上年减少6.32万元。其中办公费14.8万元，印刷费2.4万元，水费3.6万元，电费10.4万元，邮电费4.4万元，取暖费2万元，差旅费6万元，维修（护）费4.5万元，会议费2万元，培训费5万元，公务接待费1.88万元，专用材料费4万元，工会经费4.18万元，公务用车运行维护费6.4万元，其他交通费用15.36万元，劳务费10.48万元。

（四）项目支出情况。

雅灰乡2020年项目支出131.8万元。总体情况比上年增加131.8万元，共有8个项目：应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费5万元，雅灰羊高片区环境综合治理项目70万元，蓝靛种植等项目经费10万元，雅灰乡“三改”项目经费6.8万元，雅灰乡街道水毁修复建设项目5万元，雅灰乡农贸市场建设项目10万元，雅灰乡计生“三结合”项目25万元。

（五）无政府采购预算。

（六）部门支出目标绩效情况：

丹寨县2020年部门支出绩效目标表
执行本乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。依法管理乡财政，执行本乡预算决算，加强预算绩效管理，加强财政收入形式的研判，优化支出结构，提高财政资金的使用效率。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，为服务本乡经济社会发展做出积极的贡献。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。编制防汛抗旱应急预案，加强物质储备，保证应急供应充足。建立生态旅游村，实施农村生活垃圾分类处理。
指标	指标内容	指标值
产出指标	1、加强产业化建设：壮大村集体经济，各村因地制宜成立产业扶贫专业合作社，吸收贫困户入股；管理好财政扶贫资金的投入；扶持当地优势产业，让优势产业带动周边产业发展。	95%
	2、加强安全生产工作：加强对道路安全、森林防火、消防、学校、卫生食品和药品等高危行业的巡查监管和隐患排除；开展群众安全生产宣传教育活动；开展群众安全生产宣传教育活动；每月召开一次安全工作专题会议。	95%
	3、保障民生及社会事业：完成新型农村合作医疗社会任务及社会养老保险目标任务。	95%
	4、加强党风建设:大力推进惩治和预防腐败体系建设，加强基础组织和党风廉政建设；召开专题会议，通过自我监督与自我批评、组织监督、社会监督相结合的方式，彻底根除“庸懒散”的现象；认真研读党的方针、政策、路线和法律规范、业务知识及上级文件，诠释“两学一做”精神。	95%
	5、治理城乡环境和防汛工作:大力整顿垃圾乱扔、车辆乱停、摊点乱摆、广告乱贴、柴草乱堆等问题；建立长效机制，解决公路、河道沿线的白色垃圾问题。编制防汛应急预案，加强物资储备，保证应急供应充足。	90%以上
效益指标	1、经济效益指标：加强预算绩效管理，服务本乡经济发展。
效益指标	2、社会效益指标:统筹财政资金保障教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出。
服务对象满意度指标	群众满意度	92%以上

三、无其他重要事项说明

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
（二）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

（四）机关运行：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）乡镇补贴：乡镇（不含街道）机关和事业单位的正式工作人员，包括上级政府长期（6个月以上）派驻乡镇机构的工作人员，享受国家给予的基层工作补贴。

（六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务公车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）政府性基金：政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）目标绩效：是指某一组织或员工在一定时间与条件下完成某一工作任务所表现出来的工作行为和所取得的工作结果。

五、部门预算表（附表）

附表：2020年部门预算公开情况表（雅灰）.xls