目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能 

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表（见附表）

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况 

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

 丹寨县兴仁镇人民政府为一级行政单位，内设10个处室，具体为：

 1、兴仁镇政务服务中心

 2、兴仁镇乡村振兴工作站

 3、兴仁镇农业综合服务中心

 4、兴仁镇综治中心（网格化管理服务中心）

 5、兴仁镇村镇建设服务中心

 6、兴仁镇计划生育协会

 7、兴仁镇财政所

 8、兴仁镇应急管理站

 9、兴仁镇党建工作站

 10、兴仁镇退役军人服务站

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

四、部门人员构成

1、编制数核定98名，其中：行政编制33名（含3名工勤编制），事业编制65名（含1名工勤编制）；

2、实有在职人数91名；其中：行政30名（含3名工勤编制），事业61名（含1名工勤编制）；

3、退休人数22名，其中：事业退休干部11名；

4、遗属人数13名；其他人员8名。

第二部分：部门预算公开报表.xls

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额1849.57万元，其中：本年收入1849.57万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1849.57万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。

2023年部门支出预算总额1849.57万元，其中：本年支出1849.57万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出1191.16万元，社会保障和就业支出241.3万元，卫生健康支出50.71万元，农林水支出244.42万元，住房保障支出121.98万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少141.62万元，下降7.11%，主要原因是：2023年政府性基金预算收入和上年结转结余资金均为0万元。 2023年部门支出预算总额比2022年预算减少141.62万元，下降7.11%，主要原因是：2023年政府性基金预算收入安排支出为0 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额1849.57万元，其中：本年收入1849.57万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1849.57 万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额1849.57万元，其中：一般公共服务支出1191.16万元，社会保障和就业支出241.3万元，卫生健康支出50.71万元，农林水支出244.42万元，住房保障支出121.98万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为1849.57万元，比2022年预算减少0.79万元，下降0.04%，主要原因是：财政紧张，缩减开支。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算县级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含上级补助收入）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201－科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费5.72万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费5.72万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费2万元，比2022年预算减少0.8万元，下降28.57%，主要原因是：财政紧张，缩减开支。

2023年公务用车运行维护费3.72 万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为1739.49万元，其中：人员经费1599.9万元，公用经费139.59万元。人员经费包含基本工资438.54万元、津贴补贴228.35万元、奖金60.08万元、绩效工资298.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.85万元、职业年金缴费42.93万元、城镇职工基本医疗保险缴费50.71万元、其他社会保障缴费2.87万元、住房公积金121.98万元、其他工资福利支出176.19万元、其他交通费用22.62万元、退休费51.12万元、生活补助19.83万元、医疗费补助0.12万元；公用经费包含维修（护）费6.90万元、邮电费7.36万元、水费2.10万元、办公费47.76万元、电费8.20万元、印刷费5万元、会议费10万元、公务接待费2万元、培训费1万元、工会经费10.30万元、公务用车运行维护费3.72万元、其他商品和服务支出33.76万元、差旅费1.50万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为110.08万元，其中：一般公共预算项目支出110.08万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：2022年丹寨县兴仁镇太阳能路灯建设项目资金50万元，占项目预算总支出的45.42%。 

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目0个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算1,849.57 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2023年本部门无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年部门机关（机构）运行经费预算为162.21 万元，其中：办公费47.76万元、印刷费5万元、水费2.1万元、电费8.2万元、邮电费7.35万元、差旅费1.5万元、工会经费10.3万元、其他交通费用22.62万元、会议费10万元、培训费1万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费3.72万元、维修（护）费6.9万元、其他商品和服务支出33.76万元。      

2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少0.54万元，下降0.33%，主要原因是：财政紧张，缩减开支。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1274.41万元，分布构成情况为：房屋3366平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（2010350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.其他财政事务支出（2010699）：反映其他财政事务方面的支出。

21.基层政权建设和社区治理（2080208）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理的工作支出。

22.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休（2080501）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.就业补助其他就业补助支出（2080799）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26.抚恤死亡抚恤支出（2080801）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27.卫生健康支出行政单位医疗支出（2101101）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.防灾救灾（2130119）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

29.抗旱（2130315)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

30. 巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

31. 对村级公益事业建设的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

32. 农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。