目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款“三公”经费预算支出表
十、基本支出预算总表
十一、项目支出预算总表
十二、部门政府采购预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、国有资产占有使用情况
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置报纸、广播、电视和网络新媒体资源，加强新闻宣传，在新闻宣传中发挥主阵地作用；进一步提升新闻舆论的传播力、影响力、引导力和公信力。
2.把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，根据中央、省 委、州委安排部署，围绕县委、县政府中心工作，确定阶段性新 闻宣传工作任务并进行舆论引导、典型宣传、舆论监督，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。
3.围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，贯彻落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，组织实施重大活动和重大事件的宣传报道。
4.负责全县新闻宣传业务工作，抓好全县新闻宣传通讯员人才队伍建设
5.根据中央、省、州的总体规划及政策、法规标准，制定中心发展规划及管理办法，并组织实施。
6.研究和推进中心体制改革及产业发展规划，积极稳妥推进新闻传媒事业持续、健康发展。
7.协助配合上级融媒体单位到我县开展采访及相关工作。
8.做好安全播出工作。
9.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本单位的安全生产和消防安全工作。
10.承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。
11.职责调整。将丹寨县广播电视台的职责划入县融媒体中心。
二、部门机构设置
丹寨县融媒体中心是县委直属事业单位，正科级，归口县委宣传部管理。
融媒体中心内设5个处室，具体为：综合办公室、采访部、编辑部、运营部、播控部。
三、预算单位构成
本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。
四、部门人员构成
丹寨县融媒体中心事业编制15个、在职实有人数14人、离退休人员人数0人。
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额309.63 万元，其中：本年收入309.63 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入309.63 万元，财政专
户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2023年部门支出预算总额309.63 万元，其中：本年支出390.63 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共预算支出309.63 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出272.43万元，社会保障和就业支出19.53万元，卫生健康支出5.39万元，住房保障支出12.28万元
2023年部门收入预算总额比2022年预算增加84.01万元，增长27.13%，主要原因是：增加2023年向社会购买思想宣传服务经费和2023年广播电视安全播出经费收入共计150万元。 2023年部门支出预算总额比2022年预算增加84.01万元，增长27.13%，主要原因是：增加2023年向社会购买思想宣传服务经费和2023年广播电视安全播出经费支出共计150万元。
我单位无预算外资金收入。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额309.63万元，其中：本年收入309.63万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入159.63万元，一般公共预算项目（部门专项）支出150万元。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额309.63万元，其中：一般公共预算支出309.63万元，其中：文化旅游体育与传媒支出272.43万元，社会保障和就业支出19.53万元，卫生健康支出5.39万元，住房保障支出12.28万元。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为309.63万元，比2022年预算增加84.01万元，增长27.13%，主要原因是：增加2023年向社会购买思想宣传服务经费和2023年广播电视安全播出经费收支共计150万元。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算县级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含上级补助收入）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201－科研项目因公出国（境）费科目数据。
2023年部门财政拨款安排“三公”经费1.70万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.70万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无此项预算支出。
2023年公务接待费0.20 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务用车运行维护费1.50万元，比2022年预算增加0.70万元，增长87.5%，主要原因是：新闻采访业务量增加。
2023年公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无此项预算支出。
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为159.63万元，其中：人员经费151.17万元，公用经费8.46万元。人员经费包含基本工资46.80万元、津贴补贴14.11万元、奖金5.18万元、绩效工资47.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.02万元、职业年金缴费6.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.39万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金12.28万元（按支出经济分类科目分类输出）；公用经费包含办公费2.10万元、水费0.20万元、电费1.50万元、邮电费0.66万元、差旅费0.30万元、维修（护）费0.20万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.70万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出0.10万元。（按支出经济分类科目分类输出）。（根据本部门实际情况列出基本支出预算总体情况。）
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为150万元，其中：一般公共预算项目支出150万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
本单位无项目支出预算金额大于等于500万元的项目。
六、政府采购预算情况
2023年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目2个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算150万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2023年，本部门重点项目向社会购买思想宣传服务经费和广播电视安全播出经费，经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
绩效目标公开政策解释，联系人：杨正柳；联系电话：0855-8225825、8227030。）
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年部门机关（机构）运行经费预算为8.46 万元，其中：办公费2.10万元、水费0.20万元、电费1.50万元、邮电费0.66万元、差旅费0.30万元、维修（护）费0.20万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.70万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出0.10万元。 。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加1.13万元，增长13.35%，主要原因是：2022年年末编制增加1个
二、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额128.15万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是向社会购买思想宣传服务经费，金额140万元，主要用于全力学习宣传贯彻党的二十大精神，积极传达学习党的二十大精神，精心策划外宣内宣，高质量做好党的二十大宣传报道；努力夯实阵地，积极引导舆论创新市场运作，自主造血发展；紧抓主责主业，聚焦中心工作，高度重视重大主题策划；二是广播电视安全播出经费，金额10万元，主要用于确保广播电视和“寨寨响”节目安全播出，保障安全机房正常运转，保障广播电视安全播出无事故。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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