目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款“三公”经费预算支出表
十、基本支出预算总表
十一、项目支出预算总表
十二、部门政府采购预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、国有资产占有使用情况
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）开展教学研究，改革教学方法，抓好全县中小学教学业务培训；开展好联片教研工作；负责组织实施好全县中小学普通班期末教学检测工作；负责全县基础教育质量监测工作；组织全县中小学开展好实验教学、电化教学、仪器教学等工作；承担现代教育技术和实验教学研究；组织各级各类幼儿园开展好保育和教育工作。
（二）负责青少年艺术展演、体育竞赛等各项活动组织工作，为青少年学生校外教育活动提供服务；负责教育系统青少年德育建设服务工作。
（三）协助教育基建项目工程的编制、申报工作；为全县中小学幼儿园基本建设规划管理和基础设施建设提供技术和咨询等相关服务。
（四）承担家庭困难学生资助管理事务性工作，包括学前资助、普高资助、中职资助、生源地贷款等工作；负责全县大学生生源地贷款、全县中小学生的国家补助生活费发放、全县中职学校免学费和发放生活补助费、全县中小学生的捐资助学等服务工作；承担全县各中小学幼儿园财务集中核算、收入的清算（缴存与核拨）、财务支出核算和预算、决算等相关工作。
（五）负责教育系统人事档案的材料收集、鉴别、整理和立卷等相关工作，办理教师档案的查阅、借阅和传递工作；负责干部档案的安全、保密和保护工作；负责档案移交等相关工作。
（六）承担全县普通高考招生统一考试、全国普通中等专业学校、普通高中招生考试和成人考试的考籍、考务、录取、考生档案工作；负责组织丹寨县普通高中学生学业水平考试；负责义务教育阶段学生小学、初中毕业考试和中考体育考试等相关工作；开展招生考试宣传、咨询、培训等服务工作；为各级各类学校及考生提供相关服务保障工作。
（七）实施全县中小学、幼儿园教师的继续教育；承担全县中小学校长、幼儿园园长的各类培训工作；负责新教师上岗培训工作；承担中小学骨干教师和学科带头人的选拔培训工作，学科课程标准与新教材的培训工作，以及骨干教师再培训等相关服务工作；为全县中小学教师继续教育档案管理的归类工作服务；做好党员素质提升保障和服务工作。
（八）负责技术转让、技术开发、技术攻关、技术培训、技术交流、技术咨询、成果转化等科技服务工作
二、部门机构设置
丹寨县教育和科技局为一级预算的全额拨款行政单位，下属101所学校（小学23所；初中4所；普通高中1所；中等职业学校1所；九年一贯制民办学校1所；公办幼儿园46所；民办园25所，高中、职校单独预算、决算）。
丹寨县教育和科技局内设10个处室，具体为：办公室、党建办为行政机构；科学技术服务中心、教育招生考试中心、教师学习与资源中心3个副科级公益一类事业单位；教学科研与质量监测中心、青少年活动中心、学校基建工程服务中心、学生资助中心、教师档案中心5个正股级公益一类事业单位。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：公办义务教育阶段中小学及幼儿园
四、部门人员构成
丹寨县教育和科技局本级编制人数为1519人（行政人员编制数为8人；行政工勤人员编制数0人；事业人员编制数1506人；事业工勤人员5人），在职职工实有数为1420人（行政人员8人；行政工勤人员1人；事业人员1406人；事业工勤人员5人），退休人员599人，遗属人员179人，特岗教师74，其他人员613人。
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额36,304.90万元，其中：本年收入36,304.90万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入36,304.90万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2023年部门支出预算总额36,304.90万元，其中：本年支出36,304.90万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出0.5万元，教育支出29,391.73万元，科学技术支出55.68万元，社会保障和就业支出4,393.45 万元，卫生健康支出744.59万元，住房保障支出1,718.95万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算增加1,207.67万元，增长3.44%，主要原因是：较22年新增人员较多，加之教师工资有所增长，导致人员类经费增加。 2023年部门支出预算总额比2022年预算增加1,207.67万元，增长3.44%，主要原因是：较22年新增人员较多，加之教师工资有所增长，导致人员类经费增加。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额36,304.90 万元，其中：本年收入36,304.90 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入36,304.90 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额36,304.90 万元，其中：一般公共服务支出0.5万元，教育支出29,391.73万元，科学技术支出55.68万元，社会保障和就业支出4,393.45 万元，卫生健康支出744.59万元，住房保障支出1,718.95万元 。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为36,304.90 万元，比2022年预算增加1,207.67万元，增长3.44%，主要原因是：较22年新增人员较多，加之教师工资有所增长，导致人员类经费增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算县级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含上级补助收入）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201－科研项目因公出国（境）费科目数据。
2023年部门财政拨款安排“三公”经费7.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费7.00 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费0 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费1.00万元，比2022年预算减少0.13万元，下降11.5%，主要原因是：预计减少上级考察、督导活动。
2023年公务用车运行维护费6.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为25,464.25万元，其中：人员经费25,419.88万元，公用经费44.37 万元。人员经费包含基本工资6,929.6万元、津贴补贴1,401.37万元、奖金614.2万元、绩效工资5,929.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,693.95万元、职业年金缴费847.02万元、城镇职工基本医疗保险缴费744.59万元、其他社会保障缴费52.82万元、住房公积金1,718.95万元、其他工资福利支出3,628.28万元、退休费1,475.35万元、生活补助374.13万元、医疗费补助3万元、其他交通费用7.38万元；公用经费包含办公费7.44万元、印刷费0.6万元、手续费0.02万元、水费0.65万元、电费10.7万元、邮电费3.2万元、物业管理费0.15万元、差旅费3.7万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费1万元、劳务费0.3万元、工会经费7.75万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出1.56万元、资本性支出1万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为10,840.65万元，其中：一般公共预算项目支出10,840.65万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有6个，分别是2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金600万元、2022年学前教育发展扩大资源中央补助资金1,265.8万元、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金704.4万元、2022年教育强国推进工程中央基建投资资金1,701万元、2022年农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金658.82万元、学前教育保育保教费813.95万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2023年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目20个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算36,304.90万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2023年，本部门重点项目教育费附加和地方教育附加等经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
绩效目标公开政策解释，联系人：杨正柳；联系电话：0855-8225825、8227030。）
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年部门机关（机构）运行经费预算为44.37 万元，其中：办公费7.44万元、印刷费0.6万元、手续费0.02万元、水费0.65万元、电费10.7万元、邮电费3.2万元、物业管理费0.15万元、差旅费3.7万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费1万元、劳务费0.3万元、工会经费7.75万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出1.56万元、资本性支出1万元。 。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少2.76万元，下降5.86%，主要原因是：预算在职人员较上年减少。
二、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额340,123,343.2 万元，分布构成情况为：房屋309,190.75 平方米，车辆3 辆，单价在100万元以上的设备1 台。2023年度拟购置固定资产1 万元，主要是：办公电脑。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年部门预算中安排的重要项目有15个，一是城市维护建设税用于教育补助，金额23万元，主要用于工程项目前期经费；二是城乡义务教育阶段生均公用经费，金额38.53万元，主要用于保障义务教育阶段学校日常办公；三是家庭困难学生生活补助资金，金额189.18万元，主要用于保障义务教育阶段学生补助资金的正常发放；四是教师培训费，金额223.23万元，主要用于保障教师培训活动的开展；五是教育督导评估经费，金额10万元，主要用于保障教育督导工作的开展；六是教育费附加和地方教育附加，金额397.74万元，主要用于保障教育项目资金支付；七是考试考务费，金额64.65万元，主要用于保障初中、高中的考试考务工作开展；八是农村税费改革转移支付50%用于教育，金额347万元，主要用于保障教育项目资金的支付；九是普惠性民办幼儿园补助，金额62万元，主要用于保障普惠性民办幼儿园补助工作；十是学前教育保育保教费，金额813.95万元，主要用于保障幼儿园教育教学工作的开展；十一是学前教育儿童营养改善计划，金额74.40万元，主要用于保障儿童营养改善计划的顺利实施；十一是学前教育生均公用经费，金额243.48万元，主要用于保障公办幼儿园教育教学的正常开展；十二是压缩行政公用经费6%用于教育，金额178.72万元，主要用于保障公办幼儿园教育教学的正常开展；十三是严重不良行为未成年人异地送读经费，金额10万元，主要用于保障我县存在严重不良行为的未成年人异地送读工作开展；十四是义务教育阶段学生营养改善计划资金，金额251.2万元，主要用于保障我县义务教育阶段学生营养改善计划的实施；十五是州属高等学校毕业生学费补偿、国家助学金代偿资金，金额86.59万元，主要用于来我县基层服务学生学费补偿、助学金代偿工作的开展。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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